销售管理制度

销售管理制度

为扩大公司销售规模，规范销售管理，提高公司的销售利润，根据国家有关法律法规的相关规定，并结合公司的基本情况，特制订本管理制度。

订货整理 

一、当接受的订货已确定，必须将客户的订单及公司内的生产委托做成 _________________________________ 份，一份当做副本备用，其他 _________________________________ 份各自交给 _________________________________ 。内容包括品名、数量、单价、所需日程、交货日期、交货地点、包装及运送方法等等。 

二、营业部已确定所有的订货时，应将接受订货的要项记入订货单里，记录项目包括生产委托、进行、检查、交货及其他经过等等。 

三、营业部将生产委托单交给工厂部门时，应要求工厂也做好生产工程的工作准备表，并提交一份给营业部。 

四、采购科应随时调查原料及材料的进厂情况，并与采购的厂商进行交涉，做好材料进厂的预定表，交给工务科及销售部门。 

五、采购科应针对生产委托单及库存表进行检查，并与采购的厂商进行交涉，做好材料进厂的预定表，交给工务科及销售部门。 

第二章 交货、检查、配送  

一、对于已接受订单的工程，工务科应做好相关的生产日报，使工程的进行程序得以明确，并应于适当的机会，通知给发出订单的客户知道。 

二、当生产接近完成时，应与工务科协议，选择指定交货日前的适当日，通知交货对象。如交货有迟延之虑时，也应事先通知对方，求得其谅解。 

三、在进行产品的检查时，应将结果做成测试成绩表等等的相关资料。 

四、产品的发送是依倨出货传票来进行的，另外，每次发送货品时，应将其要项记入发送登记簿中。 

第三章 销售额的计算及收款  

一、在缴交预先产品时，应将交货单的副本交给会计科。会计科再将这些资料记入销售账中。 

二、如已经从客户处收取订金或预付金时，应将此内容也记入销售账中。 

三、财会部门于每月的 _________________________________ 日，依据销售账的资料算出每位客户的未付款项明细表（包括前月余额、本月销售额、应收账款），送交营业经理。 

四、营业经理可命令各负责人员在应付款项明细表的收款栏中记入预付金，经过调查后，再决定营业部的收款预定额，然后呈报常务董事签核。 

五、常务董事应先查阅营业部所呈的收款预定表，如有必要征求经管经理的意见，则由营业经理做说明后，裁定收款的预定计划。 

六、收款业务原则是是由营业部门负责,但有时也可委托经营(财会)部门的人员去进行。 

七、有关款项的催收是由销售科负责督促，销售科必须把相关资料记入收款预定表中。